Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2020
(Bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
(indicatief) | ||||||
Reeds gevoteerd: | 7.775 | |||||
Overgeheveld naar exploitatie: ( o.a. instandhoudingsinvesteringen) | 3.790 | 2.820 | 2.820 | |||
Structuurvisie 2030 | ||||||
SV Gebiedsontwikkeling | ||||||
Achter de Lange Stallen | 250 | 250 | ||||
Oostflank/Gasthuyspoort | 1.425 | |||||
Gasthuysvelden: Fellenoordstraat (HOV) | 500 | 500 | ||||
Leegstand | pm | pm | ||||
Markoevers (Zoete Delta) | pm | pm | ||||
Nassau Wallon (ontsluiting NW Binnenstad) | pm | pm | ||||
Havenkwartier | pm | pm | ||||
Werkkapitaal projecten | 200 | |||||
SV Infrastructuur | ||||||
SV instandhouding bestaand netwerk | 1.350 | 1.020 | 1.870 | 1.870 | ||
Schaalsprong OV; HOV Markendaalseweg - Fellenoord | 450 | - | - | |||
Schaalsprong OV; OV wijkgericht | 350 | 350 | ||||
Schaalsprong OV: OV buurtgericht | 88 | 88 | ||||
Schaalsprong fiets; Snelfietsroute oost | 900 | 175 | 175 | |||
Schaalsprong fiets; Snelfietsroute west | 525 | 525 | ||||
Schaalsprong fiets: (upgrade netwerk E-proof) | 525 | 525 | ||||
Autoverkeer; Optimalisering NRW | 225 | 225 | ||||
Autoverkeer; Optimalisering NRW (2x ongelijkvloers fiets/ov) | 875 | 875 | ||||
Autoverkeer: Optimalisering ZRW | 875 | 875 | ||||
Binnenstad | 500 | |||||
SV Openbare ruimte | ||||||
SV openbare ruimte; herinrichtingen | 400 | 400 | 700 | 700 | ||
SV openbare ruimte; klimaatadaptatie | 100 | 100 | 188 | 188 | ||
SV Groen en water | ||||||
Realisatie Ecologische verbindingszones | 400 | 338 | 125 | 125 | ||
Instandhouding biodiversiteit | 81 | 81 | ||||
Investeringen dal Aa of Weerijs | 950 | |||||
Ecologische zone BenedenMark | 205 | 205 | ||||
Subsidies en bijdragen derden SV2030 | pm | pm | pm | pm | pm | |
Overige (buiten structuurvisie) | ||||||
Uitvoering visie binnenstad | 100 | 100 | ||||
Maatschappelijk vastgoed functionele aanpassingen | 300 | 300 | ||||
Verduurzaming vastgoed | 500 | 500 | ||||
Bevorderen waterrecreatie | 150 | |||||
Sportvelden/-accommodaties | 750 | 750 | ||||
Flexibele organisatie (met name digitalisering, data) | 1.000 | 1.000 | ||||
Keuzes voorjaarsnota | ||||||
Fonds stedelijke ontwikkeling | ||||||
Gasthuysvelden voorbereiding (3e fase Nieuwe Mark, Fellenoordstraat (HOV), Seelig Zuid, Markendaalseweg) | 300 | 200 | ||||
Markoevers (Zoete Delta) | 500 | |||||
Havenkwartier | 500 | |||||
Restant fonds stedelijke ontwikkeling | 1.200 | 1.300 | ||||
Overigen | ||||||
Kwaliteit buitenruimte | 500 | 500 | ||||
Bouwlocaties carnaval | 250 | 250 | ||||
Natuurontwikkeling Breda Noord (Vierde Bergboezem, Lage Vuchtpolder) | 500 | |||||
Realisatie woonagenda (o.a. woningbouwopgaven) | pm | pm | ||||
MEZZ | pm | |||||
Via Breda, 3 Hoefijzers-Noord | 200 | |||||
Ruimte nog in te vullen | 3.550 | 10.795 | 7.444 | 7.444 | ||
Subtotaal: | 12.065 | 18.295 | 21.373 | 15.000 | 15.000 | |
Eerdere besluitvorming: | ||||||
Stroomvoorziening/verplaatsing voorjaarskermis | 90 | |||||
Totaal investeringen ten laste van algemene middelen | 12.065 | 18.385 | 21.373 | 15.000 | 15.000 | |
Rendabele investeringen | ||||||
Doorlopende investeringen uit tarieven | ||||||
Uitvoering rioleringsplan 2014-2018 | 11.600 | 12.100 | 13.000 | 14.600 | ||
Transitie afvalservice | 5.409 | 2.599 | ||||
Totaal investeringen uit tarieven | 5.409 | 14.199 | 12.100 | 13.000 | 14.600 | |
BEDRIJFSVOERING | ||||||
Bedrijfsmiddelen Beheer (inclusief wagenpark) | 3.025 | 2.350 | 2.150 | 1.800 | ||
Bedrijfsmiddelen ATEA | 900 | 900 | pm | pm | ||
Bedrijfsmiddelen Dienstverlening | 900 | 450 | 450 | pm | ||
Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf | 315 | 2.270 | 700 | 500 | ||
Totaal bedrijfsvoering | - | 5.140 | 5.970 | 3.300 | 2.300 | |
Totaal | 17.474 | 37.724 | 39.443 | 31.300 | 31.900 | |